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一、 *采购人名称: *****公司
二、 *履约供应商名称: *****公司
三、 *采购项目编号: *****
四、 *合同编号: ***********
五、 *验收单位: *****公司
六、 *验收日期: ****-**-**
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
富光 WFZ1191-480 保温杯
20
***.0
富光\WFZ1191-480
验收通过
2
英雄 6006 钢笔
20
840.0
英雄/HERO\6006
验收通过
3
得力 DLSX-S73 中性笔
30
540.0
得力/deli\DLSX-S73
验收通过
4
得力 2801G黑 激光笔/教鞭
30
1140.0
得力/deli\2801G黑
验收通过
5
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邱昌荣
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