电子卖场货物采购订单公示
【第一联 ：采购单位 （需方）留存】

验收单号 ：YS***********720 采购单位 ： 哈尔滨医科大学大庆分校供货单位 ：大庆市龙凤区明杰创物电子产品经销处
采购项目 ： 哈尔滨医科大学大庆分校货物项目 DD***********249720 采购方式 ：比价采购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 红外网络半球摄
像机金阳JY-IPC-DW-F1(B ）1,780 610,680音视频存储设备金阳JY-XCFC-IP-F7 （A型）22,500 122,500高清网上巡查系 统 金阳高清网上巡查客户端软件 V2.0 26,500 126,500SIP路由器分发
服务器设备金阳JY-GLFQ-01 48,800 148,800存储硬盘希捷ST8000VX010 2,500 12,500服务器机柜扬盈博州YYBZ-6122W 1,560 11,560交换机新华三US218-HP 1,680 11,680网线 六类海康威视 Cat6 858 1858UPS电源阳光煋辰YG1103H 1,780 11,780蓄电池 6-GFM-55 阳光煋辰6-GFM-55 560 84,480电池柜阳光煋辰A8 340 1340防盗报J控制器科立信KB-A1288B 1,150 11,150硬盘录像机 DH-
NVR2106-L大华DH-NVR2106-L 350 1350摄像机大华DH-1433M3-A-IL4 230 2460新华三 交换机新华三US218-HP 1,680 11,680硬盘ST6000VX0 08 希捷ST6000VX008 1,500 11,500
海康威视 硬盘 录
像机海康威视 DS-7716N-E4-V3 1,320 45,280硬盘ST4000VX0 05 希捷ST4000VX005 1,050 1212,600合计大写金额 ： 壹拾肆万肆仟陆佰玖拾捌元整 144698.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********249720

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 哈尔滨医科大学大庆分校服务单位 (盖章)： 大庆市龙凤区明杰创物电子产品经销处联系人(签字)： 崔文超 联系人(签字)： 联系电话 ： 0459****1 联系电话 ： *********** 单位地址 ： 单位地址 ：

电子卖场货物采购订单公示
【第二联 ：供应商（供方）留存】

验收单号 ：YS***********720 采购单位 ： 哈尔滨医科大学大庆分校供货单位 ：大庆市龙凤区明杰创物电子产品经销处
采购项目 ： 哈尔滨医科大学大庆分校货物项目 DD***********249720 采购方式 ：比价采购产品名称品牌规格型号 /配置 单位成交单价 (元) 数量小计(元) 红外网络半球摄
像机金阳JY-IPC-DW-F1(B ）1,780 610,680音视频存储设备金阳JY-XCFC-IP-F7 （A型）22,500 122,500高清网上巡查系 统 金阳高清网上巡查客户端软件 V2.0 26,500 126,500SIP路由器分发
服务器设备金阳JY-GLFQ-01 48,800 148,800存储硬盘希捷ST8000VX010 2,500 12,500服务器机柜扬盈博州YYBZ-6122W 1,560 11,560交换机新华三US218-HP 1,680 11,680网线 六类海康威视 Cat6 858 1858UPS电源阳光煋辰YG1103H 1,780 11,780蓄电池 6-GFM-55 阳光煋辰6-GFM-55 560 84,480电池柜阳光煋辰A8 340 1340防盗报J控制器科立信KB-A1288B 1,150 11,150硬盘录像机 DH-
NVR2106-L大华DH-NVR2106-L 350 1350摄像机大华DH-1433M3-A-IL4 230 2460新华三 交换机新华三US218-HP 1,680 11,680硬盘ST6000VX0 08 希捷ST6000VX008 1,500 11,500
海康威视 硬盘 录
像机海康威视 DS-7716N-E4-V3 1,320 45,280硬盘ST4000VX0 05 希捷ST4000VX005 1,050 1212,600合计大写金额 ： 壹拾肆万肆仟陆佰玖拾捌元整 144698.00说明备注（线上订单号 ）： DD***********249720

注意事项 ：
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可 联系采购办 ，核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核 ，发现问题和错误信息 ，及时反馈采购办。
4、一个项目 （订单）只出具一份验收单 ，分批次支付费用的 ，各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位 (盖章)： 哈尔滨医科大学大庆分校服务单位 (盖章)： 大庆市龙凤区明杰创物电子产品经销处联系人(签字)： 崔文超 联系人(签字)： 联系电话 ： 0459****1 联系电话 ： *********** 单位地址 ： 单位地址 ：